Faktúra 1180687
Dátum vyhotovenia:
11.9.2018
Faktúra doručená:
18.9.2018
Číslo objednávky:
446/1/Mi/9/2018
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stĺpik, spojka trubková MY, 424 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
