Faktúra 1180677
Dátum vyhotovenia:
7.9.2018
Faktúra doručená:
13.9.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/8/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 4901.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 901,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
