Faktúra 1180650
Dátum vyhotovenia:
31.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2018 NM, 3577.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 293,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
