Faktúra 1180640

Dátum vyhotovenia: 28.8.2018

Faktúra doručená: 4.9.2018

Číslo objednávky: 366/1/Zv/7/2018

Číslo zmluvy: 38/4/2018

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava Unimog TN 278 CV, 3666.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 399,99 EUR

ceny sú vrátane DPH