Faktúra 1180637
Dátum vyhotovenia:
23.8.2018
Faktúra doručená:
3.9.2018
Číslo objednávky:
419/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Podložky, matice, 164.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
