Faktúra 1180600

Dátum vyhotovenia: 10.8.2018

Faktúra doručená: 16.8.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/18 TN, 106.33 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/18 TN, 969.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 290,66 EUR

ceny sú vrátane DPH