Faktúra 1180589
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
385/1/Fa/8/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN203BR, 4.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
