Faktúra 1180579
Dátum vyhotovenia:
3.8.2018
Faktúra doručená:
8.8.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/18 MY, 96.28 EUR
Názov položky:
Nafta 07/18 MY, 1511.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 928,83 EUR
ceny sú vrátane DPH