Faktúra 1180569
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
374/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 157.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
