Faktúra 1180567
Dátum vyhotovenia:
28.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
352/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 61.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
