Faktúra 1180556
Dátum vyhotovenia:
19.7.2018
Faktúra doručená:
2.8.2018
Číslo objednávky:
354/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
