Faktúra 1180553
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
2.8.2018
Číslo objednávky:
369/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hlava vyžínača, 55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
