Faktúra 1180550
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
2.8.2018
Číslo objednávky:
359/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 142.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
