Faktúra 1180547
Dátum vyhotovenia:
6.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
349/1/Fa/7/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ 099, 673.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
808,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
