Faktúra 1180543
Dátum vyhotovenia:
18.7.2018
Faktúra doručená:
23.7.2018
Číslo objednávky:
315/1/Zv/6/2018
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava nadstavby TN360DO, 7654 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 184,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
