Faktúra 1180525
Dátum vyhotovenia:
4.7.2018
Faktúra doručená:
13.7.2018
Číslo objednávky:
336/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 23.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
