Faktúra 1180524
Dátum vyhotovenia:
25.6.2018
Faktúra doručená:
13.7.2018
Číslo objednávky:
312/1/Fi/6/2018
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 776.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
931,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
