Faktúra 1180519
Dátum vyhotovenia:
3.7.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo objednávky:
344/1/Fa/6/2018
Dodávateľ
LMM s.r.o.
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava stroja Dieci, 1414.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 697,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
