Faktúra 1180517

Dátum vyhotovenia: 4.7.2018

Faktúra doručená: 12.7.2018

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-06/18 MY, 254.56 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-06/18 MY, 422.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

811,99 EUR

ceny sú vrátane DPH