Faktúra 1180512

Dátum vyhotovenia: 1.7.2018

Faktúra doručená: 10.7.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/18 hovory, 380.9 EUR

Názov položky:

Mobily 06/18 hovory, 152.99 EUR

Názov položky:

Mobily 06/18 hovory, 52.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

586,22 EUR

ceny sú vrátane DPH