Faktúra 1180509
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
10.7.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017,dod.č.3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 06/18 ES St. Turá - vyúčt., 43.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
