Faktúra 1180504
Dátum vyhotovenia:
2.7.2018
Faktúra doručená:
10.7.2018
Číslo objednávky:
340/1/Fa/7/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ109, 11.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
