Faktúra 1180498
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
9.7.2018
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2018, 603.88 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2018, 17.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
745,22 EUR
ceny sú vrátane DPH