Faktúra 1180497

Dátum vyhotovenia: 27.6.2018

Faktúra doručená: 9.7.2018

Číslo objednávky: 18275/2

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 07/18, 11528 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 07/18, 27.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 555,67 EUR

ceny sú vrátane DPH