Faktúra 1180496
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
4.7.2018
Číslo objednávky:
318/1/Fa/6/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ108 NM, 908 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 089,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
