Faktúra 1180495
Dátum vyhotovenia: 22.6.2018
Faktúra doručená: 4.7.2018
Číslo objednávky: 317/1/Fa/6/2018
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON TNZ 099 NM, 985 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 182,00 EUR
ceny sú vrátane DPH