Faktúra 1180475
Dátum vyhotovenia:
27.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
328/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klince, matice, silikon, 86.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
