Faktúra 1180474
Dátum vyhotovenia:
27.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
229/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
SLS-TECHNACO, s.r.o.
Sasinkova 37
010 01 Žilina
IČO: 31559581
Sasinkova 37
010 01 Žilina
IČO: 31559581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, svetlo, 168.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
