Faktúra 1180467
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
26.6.2018
Číslo objednávky:
280/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra PP, 768 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
768,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
