Faktúra 1180464

Dátum vyhotovenia: 20.6.2018

Faktúra doručená: 26.6.2018

Číslo objednávky: 298/1/Fi/6/2018

Číslo zmluvy: 29/4/2018

Dodávateľ

TR TECHNIC s.r.o.
Lukavica 39
086 21 Lukavica
IČO: 45906114

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pilníky, materiál na krovinorezy, 836.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 004,16 EUR

ceny sú vrátane DPH