Faktúra 1180463
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
26.6.2018
Číslo objednávky:
300/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 166.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
