Faktúra 1180444

Dátum vyhotovenia: 14.6.2018

Faktúra doručená: 19.6.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/18 TN, 75 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/18 TN, 817.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 071,53 EUR

ceny sú vrátane DPH