Faktúra 1180441
Dátum vyhotovenia:
11.6.2018
Faktúra doručená:
18.6.2018
Číslo objednávky:
254/1/Mi/5/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4-8, 224.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
