Faktúra 1180434
Dátum vyhotovenia:
12.6.2018
Faktúra doručená:
15.6.2018
Číslo objednávky:
281/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra PP, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
