Faktúra 1180432
Dátum vyhotovenia:
11.6.2018
Faktúra doručená:
15.6.2018
Číslo objednávky:
289/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava voz. TN370 AF, 400 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
