Faktúra 1180425
Dátum vyhotovenia:
6.6.2018
Faktúra doručená:
12.6.2018
Číslo objednávky:
18275/2
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 06/18, 10724 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 06/18, 25.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 749,74 EUR
ceny sú vrátane DPH