Faktúra 1180424
Dátum vyhotovenia:
4.6.2018
Faktúra doručená:
8.6.2018
Číslo zmluvy:
52/4/2017
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 1929.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 315,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
