Faktúra 1180412
Dátum vyhotovenia:
4.6.2018
Faktúra doručená:
6.6.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/18 MY, 325.62 EUR
Názov položky:
Nafta 05/18 MY, 2965.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 949,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
