Faktúra 1180400
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
5.6.2018
Číslo objednávky:
267/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 156.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
