Faktúra 1180396
Dátum vyhotovenia:
30.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
267/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 69.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
