Faktúra 1180392
Dátum vyhotovenia:
29.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
262/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Uťahovák TW1000, 486.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
584,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
