Faktúra 1180388
Dátum vyhotovenia:
25.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
257/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záves dverový, 8.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
