Faktúra 1180376
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
172/1/Fi/4/2018
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 11804.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 165,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
