Faktúra 1180369
Dátum vyhotovenia:
17.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo zmluvy:
52/4/2017
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 848.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
848,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
