Faktúra 1180365
Dátum vyhotovenia:
11.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
197/1/Mch/4/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hyg.potreby, 316.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
380,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
