Faktúra 1180360
Dátum vyhotovenia:
18.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
208/1/Fi/4/2018
Číslo zmluvy:
102/4/2017
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá s príslušenstvom, 8143 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 143,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
