Faktúra 1180351

Dátum vyhotovenia: 15.5.2018

Faktúra doručená: 22.5.2018

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 05/2018, 444.75 EUR

Názov položky:

Benzín 05/2018, 8.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,77 EUR

ceny sú vrátane DPH