Faktúra 1180345
Dátum vyhotovenia:
9.5.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo objednávky:
223/1/Fi/5/2018
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 154 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
