Faktúra 1180340
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 03/18 MY, 791.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
949,58 EUR
ceny sú vrátane DPH