Faktúra 1180329
Dátum vyhotovenia:
3.5.2018
Faktúra doručená:
9.5.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/18 MY, 121.02 EUR
Názov položky:
Nafta 04/18 MY, 1375.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 795,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
